合肥市第八人民医院2021年单位预算
合肥市第八人民医院2021年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市第八人民医院2021年财政拨款收支总表
2.合肥市第八人民医院2021年一般公共预算支出表
3.合肥市第八人民医院2021年一般公共预算基本支出表
4.合肥市第八人民医院2021年政府性基金预算支出表
5.合肥市第八人民医院2021年国有资本经营预算支出表
6.合肥市第八人民医院2021年收支总表
7.合肥市第八人民医院2021年收入总表
8.合肥市第八人民医院2021年支出总表
9.合肥市第八人民医院2021年基本支出总表
10.合肥市第八人民医院2021年项目支出总表
11.合肥市第八人民医院2021年政府采购支出表
12.合肥市第八人民医院2021年政府购买服务支出表
13.合肥市第八人民医院2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市第八人民医院2021年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第八人民医院2021年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市第八人民医院2021年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 2021年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市第八人民医院2021年单位预算
第一部分 单位概况
一、 单位职责
（一）根据公立医疗机构的职能和深化医改的目标，继续为本地区提供优质医疗卫生服务，满足广大群众健康保障需求。
（二）进一步推广中医学在临床的应用，充分发挥中医的优势，更好的服务广大群众。
(三) 通过整合县域医疗卫生资源，成立紧密型县域医共体，构建“目标明确、权责清晰、公平有效”的分工协作新机制和责权一致的引导机制，建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗长效机制。
二、单位预算单位构成
2021年度合肥市第八人民医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。
截2020年12月31日，合肥市第八人民医院实有各类人员1461人，其中在职981人、离休 7人、退休473人。
三、2021年度主要工作任务
（一）2021年预计完成总门诊人次42万人次，住院床日约20万床日。
（二）继续推进医供体建设，签约服务人口35万。
（三）门急楼项目完成大部分主体及部分附属工程建设、住院楼维修项目审计完成。
第二部分 2021年单位预算表
合肥市第八人民医院2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市第八人民医院2021年财政拨款收支总表（附件表1）
2.合肥市第八人民医院2021年一般公共预算支出表（附件表2）
3.合肥市第八人民医院2021年一般公共预算基本支出表（附件表3）
4.合肥市第八人民医院2021年政府性基金预算支出表（附件表4）
5.合肥市第八人民医院2021年国有资本经营预算支出表（附件表5）
6.合肥市第八人民医院2021年收支总表（附件表6）
7.合肥市第八人民医院2021年收入总表（附件表7）
8.合肥市第八人民医院2021年支出总表（附件表8）
9.合肥市第八人民医院2021年基本支出总表（附件表9）
10.合肥市第入人民医院2021年项目支出总表（附件表10）
11.合肥市第八人民医院2021年政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市第八人民医院2021年政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市第八人民医院2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市第八人民医院2021年 “三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15. 合肥市第八人民医院2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16. 合肥市第八人民医院2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市第八人民医院2021年卫生健康支出81万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：卫生健康支出81万元，占100%。
与2020年预算相比，收、支总计都减少 7434万元，下降98.92%。主要原因：一是我院门急诊综合楼建设项目由财政一般公共预算拨款转为政府专项债券，编制预算时债券尚未审批下达；二是2020年度由一般公共预算拨款565万维修我院住院部大楼，工程基本结束，2021年度仅申请81万作为后期的尾款支付及监理费用；三是2020年度由一般公共预算拨款购买了DSA设备一套，2021年无政府采购项目。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市第八人民医院2021年一般公共预算拨款81万元，比2020年预算拨款减少7434万元，下降98.92%，主要原因：一是我院门急诊综合楼建设项目由财政一般公共预算拨款转为政府专项债券，编制预算时债券尚未审批下达；二是2020年度由一般公共预算拨款565万维修我院住院部大楼，工程基本结束，2021年度仅申请81万作为后期的尾款支付及监理费用；三是2020年度由一般公共预算拨款购买了DSA设备一套，2021年无政府采购项目。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
卫生健康支出81万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出81万元，比2020年预算减少7434万元，下降98.92%。下降原因主要一是我院门急诊综合楼建设项目由财政一般公共预算拨款转为政府专项债券，编制预算时债券尚未审批下达；二是2020年度由一般公共预算拨款565万维修我院住院部大楼，工程基本结束，2021年度仅申请81万作为后期的尾款支付及监理费用；三是2020年度由一般公共预算拨款购买了DSA设备一套，2021年无政府采购项目。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市第八人民医院2021年无一般公共预算基本支出。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市第八人民医院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市第八人民医院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市第八人民医院所有收入和支出均纳入预算管理。合肥市第八人民医院2021年收支总预算29328.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入及事业收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
合肥市第八人民医院2021年收入预算29328.08万元，其中：一般公共预算拨款收入81万元，占0.28%，比2020年预算减少7434万元，下降98.92%，下降原因主要是我院门急诊综合楼建设项目由财政一般公共预算拨款转为政府专项债券，编制预算时债券尚未审批下达，二是2020年度由一般公共预算拨款565万维修我院住院部大楼，工程基本结束，2021年度仅申请81万作为后期的尾款支付及监理费用，三是2020年度由一般公共预算拨款购买了DSA设备一套，2021年无政府采购项目；事业收入29247.08万元，占99.72%，比2020年预算减少1549.97万元，下降5.03%，下降原因主要是我院门急诊综合楼项目正在建设中，导致就诊环境相对简陋，部分病源流失至其他医院。
八、关于2021年支出预算情况说明
合肥市第八人民医院2021年支出预算29328.08万元，比2020年预算减少8983.97万元，下降23.45%，下降原因主要是我院门急诊综合楼项目正在建设中，导致就诊环境相对简陋，部分病源流失至其他医院。其中，基本支出5782.59万元，占19.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务以及人员经费等；项目支出23545.49万元，占80.28%，主要用于药品卫材采购、专用设备购置、支付国内外贷款利息、对个人及家庭的支出以及保障机构正常运转所支付的水电燃气费、维修费、办公费等。
九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
2021年，合肥市第八人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元， 与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是2021年未安排因公出国（境）费。主要用于出国考察等外事活动。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是是2021年未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公务用车购置及运行费。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公务用车运行费,主要用于车辆维修费、燃油费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2021年合肥市第八人民医院编制项目绩效目标5个，预算资金23545.49万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市第八人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2020年相比持平，持平的主要原因是合肥市第八人民医院系非参公事业单位。
（三）政府采购情况。
2021年合肥市第八人民医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，合肥市第八人民医院固定资产总金额19892万元，较上年增加257万元，其中，土地、房屋及构筑物4365万元、通用设备1343.5万元、专用设备13883.3万元、其他资产300.2万元。
单位车改后保留车辆 0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有 1 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 21 台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2021年合肥市第八人民医院预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2021年转移支付预算情况说明
2021年合肥市第八人民医院无对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
